<progress id="tcoot"><big id="tcoot"></big></progress>

  • <em id="tcoot"></em>
  • <span id="tcoot"></span>
    <button id="tcoot"><object id="tcoot"></object></button>

  • <button id="tcoot"><span id="tcoot"></span></button>
    1. <th id="tcoot"></th>
      当前位置:首页 >> 通知公告
      现在时间:
      2016-12-23 14:51:42
      兰州市燃气服务中心2019年部门预算公开说明

      一、部门概况

      (一)部门职责

      根据编办职能规定,兰州市燃气服务中心的主要职能是全市燃气经营企业经营许可证和资质证书的核发和备案、燃气设施?;すぷ?、燃气行业法规和安全知识的宣传、燃气行业安全隐患的摸排和整治、燃气行业违法行为的查处和处罚、燃气经营企业和场站的日常监管工作。

      (二)机构设置情况

      兰州市燃气服务中心属一级预算单位,无下属单位,预算只包含本级。编制23人(含增编10人),内设综合科、行业管理科、规划设计科3个科室。

      (三)预算编报范围

      根据部门预算编报要求,纳入兰州市财政局预算包括:兰州市燃气服务中心预算。

      二、部门预算表

      按照部门预算公开要求,共有8张表格,分别是:部门预算收支总表、财政拨款收支总表、部门预算收入总表、部门预算支出总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表。具体内容详见附件。

      三、部门预算情况说明

      (一)部门预算收支总体情况说明

      2019年各项财政拨款收入为245.37万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共性预算收入245.37万元,无上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出216.01万元,教育支出0.51万元、社会保障和就业支出11.74万元、卫生健康支出9.75万元、住房保障支出7.36万元。

      1.2019年收入预算情况说明

      2019年收入预算245.37万元,无上年结转资金;一般公共预算拨款收入245.37万元,占100%。

      2.2019年支出预算情况说明

      2019年支出预算245.37万元,其中:基本支出109.04万元,占44.44%,项目支出136.33万元,占55.56%。

      (二)一般公共预算支出情况说明

      2019年一般公共预算财政拨款245.37万元,比2018年预算执行数减少18.13万元,减少6.88%。

      1.一般公共服务支出(类)

      2019年财政拨款预算216.01万元,基本支出79.68万元,项目支出136.33万元,占比88.03%,较上年增加36.59万元,增加20.39%。

      2.教育支出(类)

      进修及培训(款)培训支出(项)财政拨款预算0.51万元,占比0.21%,较上年增加0.05万元。

      3.社会保障和就业支出(类)

      行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款预算11.74万元,占比4.78%。

      4.卫生健康支出(类)

      (1)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)财政拨款预算4.69万元,占比1.91%。

      (2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)财政拨款预算5.06万元,占比2.06%。

      5.住房保障支出(类)

      住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款预算7.36万元,占比3%。

      (三)一般公共预算基本支出情况说明

      基本支出109.04万元,占总预算的44.44%同比2018年减少44.69万元,减少29.07%。减少原因:主要为退休人员工资统一由社保发放。

      (1)工资福利支出:主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。预算金额97.69万元,占基本支出预算89.59%,同比增加13.1万元,增长15.49%。增加原因是在职人员工资晋级晋档及本年度将在职人员养老保险费、人员住房公积金核算纳入其中。

      (2)公用经费支出:主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 预算金额11.35万元,占基本支出预算10.41%,同比减少1.01万元,减少8.17%。减少原因为2018年度我中心调出2人。

      (3)对个人和家庭的补助支出预算0万元,不占基本支出份额,同比减少64.17万元,减少100%。减少原因为,一是退休工资统一由社保发放;二是住房公积金核算纳入工资福利支出中。

      (四)一般公共预算项目支出情况说明

      项目支出136.33万元,总体比上年95.24万元增加41.09万元,增长43.14%,主要是2019年度增加了兰州市中心城区燃气专项规划(2021-2030)项目,该项目前期预算金额为50万元。

      (五)“三公”经费情况

      2019年“三公”经费为3.74万元,与2018年相比基本持平,其中公务接待费0.14万元,公务用车运行维护费3.6万元。

      四、机关运行经费安排

      2019年机关运行经费预算为11.35万元。办公费1.27万元、水费0.2万元、电费0.24万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、培训费0.51万元、公务接待费0.14万元、工会经费0.47万元、福利费1.47万元、公务用车运行维护费3.6万元、公用取暖费1.33万元、其他商品和服务支出0.45万元,另公用经费压减0.17万元。

      五、政府采购情况说明

      根据《关于印发兰州市2019-2020年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》、《兰州市市级机关事业单位通用设备家具配置标准的通知》,2019年政府采购预算资金为127.83万元,其中服务类124.33万元,货物类3.5万元。

      六、部门预算绩效评价情况

      2019年预算资金严格按照年初预算执行,在资金使用时按照国家财经法规和本单位财务管理制度进行严格控制和监督;对专项资金必须做到专款专用,管理规范;对预算执行进度依照规定执行;严格控制“三公”经费的支出;政府采购按规定办理采购手续。

      七、政府性基金预算

      我单位2019年部门预算中无政府性基金预算。

      八、名词解释

      (一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

      (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

      (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      (五)一般公共服务支出(类)政协事务(款):反映政协兰州市委员会各项支出。

      行政运行(项):反映兰州市燃气服务中心的基本支出。

      (六)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映兰州市燃气服务中心安排的用于培训方面的支出。

      (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映兰州市燃气服务中心按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

      (八)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      (九)“三公”经费:兰州市燃气服务中心预决算管理的“三公”经费,是指兰州市燃气服务中心用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映兰州市燃气服务中心公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映兰州市燃气服务中心按规定开支的各类公务接待支出。

      付:1.兰州市燃气服务中心2019年部门预算明细表 

      兰州市燃气服务中心2019年部门预算明细表.xlsx


      2.2019年兰州市燃气服务中心整体支出(项目)绩效目标申报表

      燃气服务中心应急演练绩效目标.xls

      燃气服务中心业务费绩效目标.xls

      燃气服务中心物业费绩效目标.xls

      燃气服务中心房屋租赁绩效目标.xls

      燃气服务中心部门整体支出绩效目标.xlsx

      燃气服务中心办公设备购置绩效目标.xls

      兰州市燃气行业监管费用绩效目标.xls

      兰燃规划项目绩效目标.xls

      燃气行业遏重双控体系建设实施标准绩效目标.xls



    2. Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统